办事流程

　　1、各类报销事项的手续需完备。教职工报销时应携带按业务内容分类的有关原始凭证;符合固定资产的还须有固定资产入库单;购买图书、资料的须有图书馆负责人的验收证明;办公用品应附有部门领导签收单;外出参加会议的须有会议通知等。

　　2、财务报销流程：

　　经办人按要求将各类原始票据粘到原始凭证贴签上，并认真填写报销单(注明：时间、人物、地点、事件、金额大小等)。将填好的报销单交所在部门验收人验收，经部门负责人审核签字，送分管院领导审批。分管院领导审批后将报销单送审计室审核，审核完后将报销单交财务处分管副院长批准，之后到财务处出单，再交学院院长签字，最后方可到学院出纳室报销。报销流程如图：

　










　3、对不真实、不合法和明显不合理的原始凭证，财务人员有权拒绝给予报销;对于记载不准确、不完整的或不按规定粘贴、不按规定填写报销凭证的，财务人员有权要求经办人员更正、补充，对于多次更正补充后仍不符合本规定要求的，财务人员应拒绝予以报销。